典型问题
材料形态：作业许可、隐患单、事件或事故记录、质量不符合项、总部规程。现场表格和总部制度语言可能不同，清单要注明原文语种和位置。
关闭状态散在不同表格
许可、隐患单、事件记录和不符合项格式不一样。总部要知道哪些还没关，得靠人逐张翻。
现场语言和总部规程对不上
现场记录和总部规程不是同一种语言。对照靠专人翻，漏掉的关闭证据不会自己出现。
清单被当成现场指令
停工、复工和是否放行作业，由现场授权管理人员决定。系统不能从清单生成指令。
谁来复核
草稿按岗位分列。没点确认的行保持待复核，不能进入对外文本或正式归档。
HSE 经理
划定纳入清单的许可和隐患，并确认哪些项可以关闭。没有关闭证据的行保持打开。
质量工程师
不符合项若和 HSE 记录放在同一批材料里，由其确认状态，不由模型改成已关闭。
现场监督
核对清单是否反映现场。模型没看见的危险，不能写成已经受控。
项目经理
停工、复工和资源安排仍走现场指令。不从待关闭清单自动派生。
工作方式
步骤 1
只收这一阶段的现场记录
上传已授权的规程、许可、隐患和不符合项，并注明现场语言。其他项目的记录不并入。
步骤 2
列出仍缺关闭证据的事项
每行写事项、日期、当前状态、缺什么关闭证据、原文位置。缺证据的事项保持打开。
人工复核点
HSE 或质量工程师确认状态
关闭与否由 HSE 经理或质量工程师确认。项目经理的停工和复工不在这张表上生成。
步骤 4
汇报只用已确认的行
向上报送只取已确认条目。草稿不能写成现场已经受控。