典型问题
材料形态：请购单、技术规格书、供应商报价、认证和运输条件所在的邮件。贸易条款按报价单原文摘，不改写成建议成交条件。
请购、规格、报价不在一张表
请购行、规格书和报价单来自三个地方。采购员要逐行勾数量、规格和交期，差异点没有集中出处。
跨境条件留在邮件里
认证、运输、保险和替代料经常只写在来往邮件里，进不了请购台账，评审时才被提起。
差异表被写成定标意见
价格比较和供应商选择属于商务授权。对照结果只能列出差异，不能生成「建议中标」。
谁来复核
草稿按岗位分列。没点确认的行保持待复核，不能进入对外文本或正式归档。
采购经理
划定本次纳入对照的请购包，排除其他项目的报价。未列入的文件不进差异表。
物控
核对交期和规格是否对到正确的请购行。对错行的项退回，不在表里改成已匹配。
技术评审
确认替代料和技术偏离是否可接受。不接受的行保持打开。
商务授权人
确认价格和供应商。系统不代为定标，也不把最低价标成推荐。
工作方式
步骤 1
圈定这一包请购和报价
采购经理指定请购、规格书和报价的范围。其他项目的商务文件不放入本次对照。
步骤 2
列出行级差异草稿
按请购行整理规格、数量、交期和贸易条款的差异，并链回请购、规格书或报价的文件名。全部是草稿。
人工复核点
技术偏离和价格分开确认
技术评审关闭「能否接受偏离」，商务授权人关闭价格和供应商。两列都未确认的行不能进采购档案。
步骤 4
未确认的比价不归档
只有确认过的差异表可以归档。系统不输出中标建议，也不向供应商发送任何文件。